1С для бухгалтера ❤️

📣 Как исправить счет-фактуру в случае опечатки в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3

В случае обнаружения ошибки в выставленном документе «Счет-фактура», которая не привела к изменению суммы сделки, налога к уплате или количества ТМЦ по сделке, обычно оформляется исправление счета-фактуры в том налоговом периоде, к которому относится первоначальный документ.

1️⃣ Раздел «Продажи/ Счета-фактуры выданные», найти нужный счет-фактуру, на основании создать документ «Отражение НДС к вычету». В открывшемся документе включить флаги «Использовать как запись книги покупок», «Запись дополнительного листа за период» (указать дату первоначальной отгрузки, провести документ. Таким образом, первоначальный документ будет сторнирован.

2️⃣ На основании оригинального счета-фактуры создать «Исправление счета-фактуры», будет открыт документ «Корректировка реализации», на основании или внизу по гиперссылке создать исправленный счет-фактуру, указать, что поменялось – код вида операции, реквизиты покупателя и т.д. Сохранить все изменения.

3️⃣ Передать исправленные документы покупателю, отправить корректирующий расчет по НДС в контролирующий орган.

Пример на скриншоте 👆

📣 Счет-фактура при реализации собственного металлолома в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3

При реализации собственного металлолома покупателю - юридическому лицу организация - продавец - плательщик НДС налог не исчисляет и не уплачивает, эта обязанность ложится на покупателя. Как правильно оформить счет-фактуру на такую реализацию и включить ее в книгу продаж и декларацию НДС?

1️⃣ Оприходовать металлолом из производства по дебету счета 10, документ «Отчет производства за смену» из раздела «Производство», отгрузить покупателю документом «Реализация (акты, накладные, УПД) из раздела «Продажи».

2️⃣ В поле «% НДС» документа «Реализация» указать расчетную ставку 20/120, сумму налога очистить вручную. Если оставить в документе ставку «Без НДС», то реализация не попадет в книгу продаж и декларацию НДС. После проведения документа открыть проводки, включить ручное редактирование при помощи одноименного флажка наверху слева, в регистре накопления «НДС продажи» в поле «Событие» изменить значение на «Налог исчисляет покупатель», записать и закрыть. Если этого не сделать, сумма отгрузки попадет в раздел 3 декларации НДС, а это противоречит требованиям закона.

3️⃣ На основании отгрузки оформить документ «Счет-фактура выданный», при помощи гиперссылки в нижней части документа реализации. Пройти внутрь счета-фактуры и в поле «код вида операции» указать «34» - реализация товаров п.8 ст.161 НК.

4️⃣ После записи изменений открыть печатную форму счета-фактуры и в столбце 7 «Налоговая ставка» вручную указать текст «НДС исчисляется налоговым агентом». В таком виде передать счет-фактуру покупателю.

5️⃣ При подготовке декларации НДС за налоговый период проверить попадание реализации в раздел 9 и в книгу продаж в столбец 14.

Пример на скриншоте 👆

Коллеги!Наша команда поздравляет вас с профессиональным праздником! 💖

В мире финансов бухгалтер настоящая королева (или король)!

От всей души поздравляем с профессиональным праздником и желаем, чтобы все цифры вам повиновались и все мечты и желания сбывались!

📣 Как проанализировать расходы УСН, которые не вошли в КУДИР в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3

Рассмотрим учет в гипотетическом ООО «Нетипичный бухгалтер УСН» на упрощенной системе налогообложения с объектом «Доходы минус расходы». В компании есть сотрудники, начислена, но не полностью выплачена зарплата, есть поступившие и неоплаченные основные средства, есть долги поставщикам за лизинговые платежи, не отгружен товар покупателю.

Где и как корректно увидеть, в каком размере затраты не попали в расходы УСН, что осталось непризнанным, и по какой причине?

1️⃣ Раздел «Отчеты/ Анализ учета/ Анализ учета по УСН», отчет можно сформировать за любой период – от дня до года и более. Все доходы и расходы сгруппированы по видам, каждая подгруппа позволяет двойным щелчком открыть более подробную информацию. Кроме того, из расшифровки можно так же двойным щелчком пройти до первичного документа и рассмотреть причину непопадания в расходы той или иной суммы.

2️⃣ Раздел «Отчеты/ Универсальный отчет», выбрать нужный период, тип объекта «Регистр накопления», имя объекта «Расходы при УСН», имя таблицы «Остатки», сформировать отчет, программа покажет таблицу с последними статусами расходов. Если расход остался в этой таблице, значит, он еще не попал в книгу учета доходов и расходов.

Возможные статусы:
▪️«Не оплачено» - отсутствует или неправильно оформлен документ оплаты расхода – выплата зарплаты, оплата поставщику, выплата подотчетному лицу и т.д.;
▪️«Не списано, не оплачено» - по товару нет или неверно внесен отгрузочный документ, нет оплаты поставщику;
▪️«Не оплачено покупателем» - в случае обязательного наличия оплаты покупателя для признания расходов по товарам не хватает нужного документа оплаты;
▪️«Не оплачено не оплачено покупателем» - нет или неверно внесены (например, на другой договор или задвоенную карточку контрагента) оплаты поставщику и от покупателя

Пример на скриншоте 👆

Периодическое выставление счетов в 1С

📣 Многооконный интерфейс в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3, часть 2
Или как получить три активных окна на одном экране

Продолжаем тему нашего предыдущего поста

Рассмотрим один из вариантов работы с несколькими окнами в 1С. Предположим, нужно проанализировать список поступлений, реализаций и банковские документы. Как удобно и легко это сделать?

Раздел «Покупки/ Поступления (акты, накладные, УПД)», после открытия журнала щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку окна, выбрать команду «Закрепить» и далее один из вариантов – «Закрепить слева», «Закрепить справа», «Закрепить сверху», «Закрепить снизу». В примере использован вариант «Закрепить слева».

Снова обратиться к панели разделов, выбрать раздел «Продажи/ Реализации (акты, накладные, УПД)», далее открыть третье окно, например журнал банковских документов, раздел «Банк и касса/ Банк/ Банковские выписки».

Чтобы два окна со списками отгрузочных и банковских документов отобразились рядом, можно щелкнуть правой кнопкой мыши на заголовке одного из окон и выбрать команду «Показать вместе с другим горизонтально» и выбрать нужное окно.

Для возврата к стандартному виду можно закрыть одно из окон, либо щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку и выбрать команду «Открепить/разъединить».

Пример на скриншоте 👆

📣 Многооконный интерфейс в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3

Разбираем тему нашего опроса 👇🏻

Рассмотрим один из вариантов работы с несколькими окнами в 1С. Предположим, нужно сравнить список реализаций двум разным контрагентам. Как удобно и легко это сделать?

Раздел «Продажи/Реализации (акты, накладные, УПД)», при помощи фильтра по контрагенту выбрать нужного заказчика.

Снова обратиться к панели разделов, выбрать раздел «Продажи», щелкнуть правой кнопкой мыши по пункту «Реализации (акты, накладные, УПД)», выбрать «Открыть новое», при помощи фильтра выбрать нужного покупателя.

Чтобы два окна со списками отгрузочных документов отобразились рядом, можно щелкнуть правой кнопкой мыши на заголовке одного из окон и выбрать команду «Показать вместе с другим вертикально» и выбрать нужное окно.

Для возврата к стандартному виду можно закрыть одно из окон, либо щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку и выбрать команду «Открепить/разъединить».

Пример на скриншоте 👆